关于开展2000年度会计决算报表数据稽核工作的通知（已失效）
财政部
关于开展2000年度会计决算报表数据稽核工作的通知
财统[2001]6号
国务院各部委、直属机构，党中央有关部门，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民检察院，最高人民法院，有关金融机构，各有关社会团体，中央有关企业集团，新疆生产建设兵团财务局，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，上海、深圳、青岛市国资办，财政部驻有关省(区、市)财政监察专员办事处：
为了做好会计决算报表的统计工作，加强会计信息的管理，促进提高会计决算报表工作质量，为国家经济决策提供准确的数据资料，财政部决定于2001年8月至9月组织对2000年度会计决算报表进行抽样稽核。现将有关事项通知如下：
一、稽核工作的范围
本次稽核由财政部在全国编制2000年度会计决算报表的基层企业(单位)中随机抽取400户做为稽核样本。
(一)稽核样本依据“随机抽取、适当调整、相对集中、比例协调”的原则选取。对于财政部今年已进行过检查的企业(单位)，不再列入本次稽核范围。
(二)稽核样本的选取兼顾中央单位与地方单位、企业与行政事业单位，以及大中小型企业、中央在京单位与京外单位的比例。在400户稽核样本中，中央企业(单位)200户、地方企业(单位)200户，其中：企业200户、行政事业单位200户。2000年度会计决算报表抽样稽核工作在北京、上海、广州、成都、沈阳、杭州、青岛、银川、长沙、兰州、贵阳等11个城市进行，所选400户样本均集中在上述11个城市。
二、稽核工作的主要内容
2000年度会计决算报表稽核工作的主要内容是：
(一)基层编制企业(单位)执行《会计法》和国家统一的会计制度的工作情况。
(二)2000年会计决算报表工作的组织情况，是否按会计决算报表的工作要求如实、准确填报，填报范围、上报程序是否符合规定。
(三)基层编制企业(单位)填报会计决算报表数据的真实性、完整性，报表数据与账簿数据是否一致，是否存在虚拟报表情况。
(四)会计决算报表的主要内容、指标数据与提供给有关综合经济管理部门(如税务、工商、审计、银行等部门)、投资人、债权人的内容、指标数据是否一致，是否存在向不同使用人提供不同报表的情况。
(五)结合此次稽核工作，同时选取部分已开展日常清产核资工作的企业进行专项检查工作。
三、稽核工作的时间
和工作步骤
2000年度会计决算报表稽核工作定于2001年7月1日至9月30日进行，具体工作主要分为：前期准备、具体稽核和总结上报三个阶段进行。
基本工作步骤如下：
(一)前期准备阶段(2001年7月1日－8月10日)
1.全面部署2000年度会计决算报表稽核工作，提出统一工作要求，落实稽核工作组织、人员和工作任务。
2.集中培训稽核工作业务骨干，熟悉掌握会计决算报表及相关政策、制度及稽核工作内容。
(二)具体稽核阶段(2001年8月11日－9月15日)
各稽核小组进入到报表基层编制企业(单位)，检查企业(单位)2000年度会计决算报表工作情况，结合其上报给财政部门的会计决算报表、上报其他综合管理部门及主管部门的2000年度指标数据和企业、单位有关会计基本核算资料，按照工作内容和要求进行细致稽核工作。
(三)总结上报阶段(2001年9月15日－9月30日)
各稽核小组及相关财政监察专员办对所承担的稽核工作进行全面总结，并将分组稽核工作情况的书面报告、处理建议(附报软盘)在9月30日前上报财政部统计评价司和财政部监督检查局。
四、稽核工作的组织
2000年度会计决算报表稽核工作，由财政部统计评价司会同财政部监督检查局统一组织、协调，具体稽核工作由财政部驻有关地区财政监察专员办事处(以下简称专员办)承担，聘用会计师事务所的注册会计师等相关人员参加。全国共组织80个核查组，每个核查组核5户单位。从有关专员办抽调40人担任组长，每人兼任两个核查组组长；从会计师事务所聘用240人，每个核查组3人。
本次稽核采取专员办就地直接稽核与在京中央单位集中稽核相结合的方式进行。在京中央企业(单位)的稽核工作由从有关专员办抽调组成的稽核小组在北京集中组织进行；其余10个地区有关企业(单位)的稽核工作由所在地的专员办负责进行就地直接稽核。
五、有关工作要求
(一)各主管部门(企业集团)要按照本通知的要求，做好对所属企业(单位)的组织和协调工作，积极配合财政部驻有关地区专员办稽核工作小组做好对所属单位的稽核工作，及时解决工作中出现的问题，保证稽核工作的顺利进行。
(二)各被稽核企业(单位)应按照本通知的要求，指定专门机构和人员，提供必要的办公条件，积极配合专员办稽核组的稽核工作。在稽核过程中，各被稽核企业(单位)要如实反映情况，主动提供有关资料，对稽核中遇到的问题，要及时向稽核小组、主管部门和财政部反映。
(三)各有关专员办和稽核小组要按照财政部《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作规则》的有关要求，认真编制稽核工作计划，深入细致做好稽核工作。对查出的问题，要依据有关法律、规章、制度，提出处理意见，在充分听取被稽核单位意见的基础上，认真编写《财政监督检查报告》。
(四)在稽核工作中，稽核人员和被稽核企业(单位)要严格执行国家的有关法律、规章、制度，遵守工作纪律和要求，对违反者，将视其情况依据国家有关法律规定予以相应的处理和处罚。
中华人民共和国财政部
二○○一年七月三十一日
关于印发《中国人民建设银行省级分行建筑业流动资金贷款管理工作目标考核办法（试行）》的通知
中国建设银行
关于印发《中国人民建设银行省级分行建筑业流动资金贷款管理工作目标考核办法（试行）》的通知
1992年10月4日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：
为了更好地贯彻《中国人民建设银行建筑经济工作“八五”构想》，实现对建筑业流动资金贷款工作规范化管理，经广泛征求意见，总行制定了《中国人民建设银行省级分行建筑业流动资金贷款管理工作目标考核办法（试行）》，现印发各行执行。
目标考核是一项新的工作，其目的在于促进全行建筑业流动资金贷款管理水平全面提高。各分行应认真检查、考核自身管理工作，按时向总行报送《目标考核计分表》。
各分行在试行过程中的意见和建议，请及时报告总行，以便进一步修订、完善。
附件：中国人民建设银行省级分行建筑业流动资金贷款管理工作目标考核办法（试行）
为了进一步加强建筑业流动资金贷款管理工作，促进提高管理水平，根据有关规定，制定本办法。
一、考核对象、范围
本办法考核对象为各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行。考核范围包括建筑业（含房地产开发企业，下同）流动资金贷款管理工作以及与之相关联的队伍建设、制度建设等。
二、考核内容及计分方式
目标考核内容包括队伍建设、业务培训、工作计划总结、制度建设、系统工作检查指导、贷款“三性”情况等，考核采取基本分值百分制计分方式，依每一项考核目标的具体工作内容和要求确定分值。具体考核目标和计分标准（见附表一）。
三、考核等级设置
建筑业流动资金贷款管理工作目标考核设置达标、三级、二级和一级等四个等级，各等级评定标准为：
等级 考核总分
达标 75分以上（包括附加分）
三级 85分以上（包括附加分）
二标 90分以上（包括附加分）
一级 95分以上（包括附加分）
四、考核评定
1、总行对各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行建筑业流动资金贷款管理工作目标考核，实行“统一标准、分别评定等级”的办法。
2、各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行，应将目标考核作为年度工作总结的重要内容，每年年度终了后，按本办法进行自我考核评分，填写《目标考核计分表》（见附表二），于四月底以前报送总行。
3、考核等级经总行评定后，等级资格有效期为二年，期满应重新申请评定。依据工作实绩，须提前晋升等级的分行，可于等级核定的次年，按规定表式填报申请。
申请期满复评和提前晋升等级的，除书面申报外，应在《目标考核计分表》左上方醒目处分别加注“申请到期复评”或“申请提前晋升等级”字样。
4、当年未到复评期、也不申报提前晋升等级的分行，仍应填报《目标考核计分表》，供总行一般考查之用，不作为评级的依据。
5、各分行目标考核自评工作必须实事求是，如有弄虚作假的，除取消其原评定等级，通报批评外，暂停评定等级一年，一年后方可重新申报达标或晋级。
6、总行每年通报各分行目标考核及等级评定情况，并将考核、评定情况作为评比先进、核定贷款计划的重要参考依据。
五、附则
1、各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行应根据本办法，结合本地区实际情况以及经办行工作特点，制定本系统建筑业流动资金贷款管理工作目标考核办法，并报总行建经部备案。
2、本办法由总行负责解释。
3、本办法自一九九三年一月一日起试行。
附表一：目标考核计分标准
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┃ ┃基 本┃ ┃ ┃
┃ 内容及要求 ┃分 值┃ 扣分因素 ┃ 说 明 ┃
┃ ┃100┃ ┃ ┃
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┃1．每年至少组织一次┃ 4 ┃未组织业务培训的扣4┃ ┃
┃系统信贷管理人员业务┃ ┃分。 ┃ ┃
┃培训 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃2．制定并按时上报年┃ ┃未制定年度信贷管理工┃“年度信贷管理工作计┃
┃度信贷管理工作计划，┃ ┃作计划扣5分；未按时┃划”内容包括管理工作┃
┃按时正确编报信贷季报┃ 10 ┃是报信贷管理工作计划┃计划（可作为建经工作┃
┃等业务统计报表 ┃ ┃，信贷季报等业务统计┃计划一部分）和信贷计┃
┃ ┃ ┃报表每次扣1分；编报┃划申请表。 ┃
┃ ┃ ┃信贷季报不符合要求，┃“按时”系指总行有关┃
┃ ┃ ┃每份扣1分；扣完为止┃规定或通知要求的时间┃
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┃3．每年对信贷管理工┃ ┃未开展系统专题调，扣┃ ┃
┃作中的突出问题组织一┃ ┃5分，已开展系统专题┃ ┃
┃次系统专题调，提出工┃ 5 ┃调查，未形成书面调研┃ ┃
┃作指导意见，并有书面┃ ┃报告，扣2分。 ┃ ┃
┃调研报告。 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃4．及时总结年度信贷┃ ┃未进行年度信贷工作总┃“总结年度信贷工作”┃
┃工作，按时报送工作总┃ 10 ┃结，扣5分；未按规定┃可作为建经工作总结的┃
┃结和业务专题报告 ┃ ┃及时报送工作总结和业┃一部分，不单独报送。┃
┃ ┃ ┃务专题报告，每次扣1┃“专题报告”系指总行┃
┃ ┃ ┃分；扣完为止。 ┃要求报送的信贷管理情┃
┃ ┃ ┃ ┃况季度报告（见建经字┃
┃ ┃ ┃ ┃（92）第32号要求┃
┃ ┃ ┃ ┃）等专题材料和有关情┃
┃ ┃ ┃ ┃况报告。 ┃
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┃ ┃基 本┃ ┃ ┃
┃ 内容及要求 ┃分 值┃ 扣分因素 ┃ 说 明 ┃
┃ ┃100┃ ┃ ┃
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┃5．结合本行实际，对┃ ┃对总行新颁发的制度，┃ ┃
┃总行颁发的管理制度，┃ ┃办法三个月内未制定实┃ ┃
┃办法及时制定实施细则┃ ┃施细则或提出具体实施┃ ┃
┃或提出具体实施意见；┃ 4 ┃意见，每项扣2分；未┃ ┃
┃建立贷款管理人员岗位┃ ┃建立贷款管理人员岗位┃ ┃
┃责任制 ┃ ┃责任制的扣1分；扣完┃ ┃
┃ ┃ ┃为止。 ┃ ┃
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┃6．复查上年发现有问┃ ┃未进行复查和检查扣6┃检查比例＝ ┃
┃题的借款合同有关整改┃ ┃分；虽进行检查，但未┃已检查直属 ┃
┃情况，对本年新签借款┃ ┃提出整改意见，形成书┃经办行家数 ┃
┃合同的有效性，准确性┃ ┃面报告扣3分；检查比┃━━━━━×100％┃
┃，完整性以及合同档案┃ 6 ┃例不足35％扣3分，┃直属经办行 ┃
┃规范管理进行全面检查┃ ┃扣完为止。 ┃ 家数 ┃
┃，提出针对性改进意见┃ ┃ ┃ ┃
┃，并有书面检查报告 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃7．每年对本系统新发┃ ┃未对贷款“三查”工作┃“三查”工作落实情况┃
┃放贷款“三查”工作落┃ ┃落实情况进行检查，扣┃，三级审批责任制情况┃
┃实情况，发放贷款实行┃ ┃3分；未对贷款实行三┃应分别检查，计算检查┃
┃三级审批责任制情况进┃ 6 ┃级审批责任制情况进行┃比例 检查比例＝ ┃
┃行检查，针对存在的问┃ ┃检查，扣3分；虽进行┃已检查直属 ┃
┃题，提出整改意见，并┃ ┃检查，但未提出整改意┃经办行家数 ┃
┃有书面检查情况报告。┃ ┃见，形成书面检查报告┃━━━━━×100％┃
┃ ┃ ┃，扣2分；检查比例不┃直属经办行 ┃
┃ ┃ ┃足35％扣2分，扣完┃ 家数 ┃
┃ ┃ ┃为止。 ┃ ┃
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┃ ┃基 本┃ ┃ ┃
┃ 内容及要求 ┃分 值┃ 扣分因素 ┃ 说 明 ┃
┃ ┃100┃ ┃ ┃
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┃8．注重房地产开发企┃ ┃房地产开发企业在建行┃“房地产开发企业”指┃
┃业贷款管理及争取新客┃ ┃开基本结算户比例低于┃在本地注册的，包括 ┃
┃户工作，在建行开立基┃ 4 ┃60％扣4分；低于 ┃“三资”企业在内的所┃
┃本结算户的房地产开发┃ ┃79％扣2分，低于 ┃有房地产开发企业。 ┃
┃企业达80％以上。 ┃ ┃80％扣1分。 ┃ ┃
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┃9．非正常贷款下降率┃ ┃非正常货款占用率低于┃非正常贷款下降率＝年┃
┃高于5％ ┃ 6 ┃6％，不扣分；非正常┃初非正常贷款额－年末┃
┃ ┃ ┃贷款占用率高于6％，┃非正常贷款额／年初非┃
┃ ┃ ┃下降率低于5％，扣6┃正常贷款额×100％┃
┃ ┃ ┃分。 ┃ ┃
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┃10．一般逾期贷款率┃ ┃一般逾期贷款率高于 ┃一般逾期贷款率＝年末┃
┃低于4％ ┃ 9 ┃10，扣9分；高于 ┃一般逾期贷款余额／年┃
┃ ┃ ┃8％扣5分；高于4％┃末贷款余额×100％┃
┃ ┃ ┃扣2分。 ┃ ┃
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┃11．呆滞贷款率低于┃ ┃呆滞贷款率高于5％，┃呆滞贷款率＝年末呆滞┃
┃1．5％ ┃ 9 ┃扣9分；高于3％扣5┃贷款余额／年末贷款余┃
┃ ┃ ┃分；高于1．5％扣2┃额×100％ ┃
┃ ┃ ┃分。 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃12．呆帐贷款率低于┃ ┃呆帐贷款率高于5‰，┃呆帐贷款率＝年末呆帐┃
┃2．5％ ┃ 11┃扣11分；高于3．5┃贷款余额／年末贷款余┃
┃ ┃ ┃‰扣5分；高于2．5┃额×100％ ┃
┃ ┃ ┃‰扣2分。 ┃ ┃
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┃13．实收利息率高于┃ ┃实收利息率低于65％┃实收利息率＝年内实际┃
┃80％ ┃ 8 ┃，扣8分；低于70％┃收回利息额／年内应收┃
┃ ┃ ┃扣5分；低于80％扣┃利息额×100％ ┃
┃ ┃ ┃2分。 ┃ ┃
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┃14．贷款回收率高于┃ ┃贷款回收率低于65％┃贷款回收率＝年内实际┃
┃80％ ┃ 8 ┃，扣8分；低于70％┃回收贷款累计额／年内┃
┃ ┃ ┃扣5分；低于80％扣┃应回收贷款累计额× ┃
┃ ┃ ┃2分。 ┃100％ ┃
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┃ ┃基 本┃ ┃ ┃
┃ 内容及要求 ┃分 值┃ 扣分因素 ┃ 说 明 ┃
┃ ┃100┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 加减分因素 ┃附 加┃ 计分标准 ┃ 说 明 ┃
┃ ┃（减）┃ ┃ ┃
┃ ┃ 分 ┃ ┃ ┃
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┃1．注重开拓创新工作┃ ┃提出的工作建议被总行┃被当地政府表扬的，应┃
┃，提出工作设想，建议┃ ┃采纳；制定的管理新措┃附证明件或必要的说明┃
┃，创造的工作经验，管┃ 15 ┃施和创造的工作新经验┃ ┃
┃理措施具有指导意义或┃ ┃被总行推广或受到当地┃ ┃
┃推广价值。 ┃ ┃政府表扬，每一项加计┃ ┃
┃ ┃ ┃5分，计足15分为止┃ ┃
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┃2．当年本系统建筑业┃ ┃当年有立案经济案件，┃ ┃
┃流动资金贷款管理方面┃ ┃减计15分；发生损失┃ ┃
┃发生经济案件或责任事┃－15┃责任事故，减计10分┃ ┃
┃故 ┃ ┃；发生责任事故，减计┃ ┃
┃ ┃ ┃7分，减计至15分为┃ ┃
┃ ┃ ┃止。 ┃ ┃
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附表二：目标考核计分表
一九九 年 填报行：
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贷款管理工作目标考核内容┃ 基本分值 ┃自评计分┃计分情况（原因）说明┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
1．业务培训 ┃ 4 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
2．计划，报表 ┃ 10 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
3．专题调 ┃ 5 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
4．总结报告 ┃ 10 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
5．制度建设 ┃ 4 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
6．合同检查 ┃ 6 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
7“三查”和“三级审批”┃ 6 ┃ ┃ ┃
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8．开发企业贷款 ┃ 4 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
9．非正常贷款 ┃ 6 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
10．一般逾期贷款 ┃ 9 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
11．呆滞贷款 ┃ 9 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
12．呆帐贷款 ┃ 11 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
13．实收利息 ┃ 8 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
14．贷款回收 ┃ 8 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
小 计 ┃ 100 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
加减分因素 ┃附加（减）分┃自评计分┃计分情况（原因）说明┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
1．开拓，创新 ┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
2．事故情况 ┃ 15 ┃ ┃ ┃
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小 计 ┃ －15 ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
总 计 ┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
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续表
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┃ 备 注 ┃ 总行考核计分 ┃计分情况（原因）说明┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃1栏各项所列，系《目标考核计┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃分标准》相同栏目内容的简化，┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃详见《目标考核计分标准》。 ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 备 注 ┃ 总行考核计分 ┃计分情况（原因）说明┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 见上列备注 ┃ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃
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